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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8081 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA E PARA O AUTÓDROMO NA VOLTA ALEGRE. 1.370,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA E PARA O AUTÓDROMO NA VOLTA ALEGRE. 1.370,20
28/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/28262; 120,20
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007842 120,20
25/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/29914; 21/29871; 259,90
18/09/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007852 Conforme Nota Fiscal Nº 21/29914; 21/29871; 259,90
25/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/141; 22/189; 259,90
16/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007856 259,90
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/2933; U/2859; 289,80
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/2912; 160,00
30/10/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -189,90
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000570 259,90
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 22/5816; 99,90
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 22/5872; 160,00
07/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 210,40
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862 160,00
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862 99,90
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007868 210,40
TOTAL 1.370,20 1.370,20 1.370,20
SALDO A PAGAR 0,00


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