| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131. | 2.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131. | 2.345,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6110; | 2.345,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.345,00 | ||
| TOTAL | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
