| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 8122 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO E AUGUSTO PERUZZO. | 11.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO E AUGUSTO PERUZZO. | 11.300,00 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48264064; 890/48263979; | 11.300,00 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Empenho 8122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.300,00 | ||
| TOTAL | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
