| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | CONFFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.950,00 | ||
| 24/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/690; | 5.950,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2023 COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
