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Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8138	Data de lançamento:	01/08/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2023 REFERENTE 18 VIAGENS DAS LINHAS 01,02,03,07,14 E 27 E 19 VIAGENS DA LINHA 12, CFE CONTRATO Nº231/2022.	0,00	58.992,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2023	TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2023 REFERENTE 18 VIAGENS DAS LINHAS 01,02,03,07,14 E 27 E 19 VIAGENS DA LINHA 12, CFE CONTRATO Nº231/2022.	58.992,54
01/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/480; E/484; E/483; E/482; E/481; E/479; E/478;		58.992,54
22/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2023 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739			58.992,54
TOTAL		58.992,54	58.992,54	58.992,54
SALDO A PAGAR				0,00