| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2023 REFERENTE 18 VIAGENS DAS LINHAS 01,02,03,07,14 E 27 E 19 VIAGENS DA LINHA 12, CFE CONTRATO Nº231/2022. | 0,00 | 58.992,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2023 REFERENTE 18 VIAGENS DAS LINHAS 01,02,03,07,14 E 27 E 19 VIAGENS DA LINHA 12, CFE CONTRATO Nº231/2022. | 58.992,54 | ||
| 01/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/480; E/484; E/483; E/482; E/481; E/479; E/478; | 58.992,54 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2023 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739 | 58.992,54 | ||
| TOTAL | 58.992,54 | 58.992,54 | 58.992,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
