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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	815	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CAMPINA REDONDA	189,90	2.278,80
12.00	VOLTA ALEGRE	189,90	2.278,80
12.00	SERRA DOS ENGENHOS	189,90	2.278,80
12.00	CAMPO COMPRIDO	189,90	2.278,80
12.00	DEPÓSITO	189,90	2.278,80
12.00	AV. DUQUE DE CAXIAS	189,90	2.278,80
12.00	RUA HORTENCIO MACHADO	189,90	2.278,80
12.00	BRIGADA MILITAR	189,90	2.278,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CAMPINA REDONDA VOLTA ALEGRE SERRA DOS ENGENHOS CAMPO COMPRIDO DEPÓSITO AV. DUQUE DE CAXIAS RUA HORTENCIO MACHADO BRIGADA MILITAR	18.230,40
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/23680; 21/23681; 21/23684; 21/23863; 21/23862; 21/23662; 21/23663; 21/23679;		1.519,20
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023			1.519,20
20/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 23395; 23397; 23551; 23552;		759,60
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nfs novembro e dezembro 2022			759,60
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/23952; U/23953; U/23956; U/23955; U/23954; U/23935; U/23936; U/23951; U/24113; U/24112; U/24111; U/24110; U/24109; U/24108; U/24085; U/24084;		3.038,40
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 24146; 24147; 24151; 24152; 24155; 24157; 24158; 24161;		1.519,20
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2023 - REF. NF 23952, 23953, 23956, 23955, 23954, 23935, 23936, 23951, 24113, 24112, 24111, 24110, 24109, 24108,24085 E 24084. CB NET INTERNET LTDA - 81686			3.038,40
09/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001784			1.519,20
22/05/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/25700; 21/25691; 21/25707; 21/25710; 21/25706; 21/25704; 21/25695; 21/25708;		1.519,20
16/06/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001788 Conforme Nota Fiscal Nº 21/25700; 21/25691; 21/25707; 21/25710; 21/25706; 21/25704; 21/25695; 21/25708;			1.519,20
14/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/26844; 21/26843; 21/27608; 21/27609; 21/27610; 21/27611; 21/27612; 21/27613;		1.519,20
27/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001791			1.519,20
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/28221; 21/28220; 21/28217; 21/28189; 21/28218; 21/28216; 21/28219; 21/28190;		1.519,20
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001794			1.519,20
25/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/29835; 21/29836; 21/29861; 21/29862; 21/29863; 21/29864; 21/29865; 21/29866;		1.519,20
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001797			1.519,20
25/09/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/160; 22/135; 22/161; 22/136; 22/134; 22/133; 22/132; 22/131;		1.519,20
16/10/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001800 Conforme Nota Fiscal Nº 22/160; 22/135; 22/161; 22/136; 22/134; 22/133; 22/132; 22/131;			1.519,20
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/2880; U/2879; U/2852; U/2850; U/2854; U/2853; U/2851; U/2849;		1.519,20
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001844			1.519,20
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 22/5837; 22/5808; 22/5807; 22/5811; 22/5806; 22/5836;		1.139,40
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 22/5810; 22/5809;		379,80
07/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 22/9349; 22/9348; 22/9352; 22/9334;		759,60
13/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001846			379,80
13/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001846			1.139,40
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001847			759,60
TOTAL		18.230,40	18.230,40	18.230,40
SALDO A PAGAR				0,00