| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
| Número do empenho: | 8154 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE NOTEBOOK DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | CONSERTO DE NOTEBOOK DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 90,00 | ||
| 01/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/37; | 90,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2023 DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
