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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INTERNET PARA O GINÁSIO DA CAMPINA REDONDA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023. 1.198,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 INTERNET PARA O GINÁSIO DA CAMPINA REDONDA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023. 1.198,80
26/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/23642; 99,90
09/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007796 99,90
20/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 23422; 99,90
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,90
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/3520; U/23917; U/24061; U/3548; 399,60
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24150; 99,90
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2023 - REF. NF 3530, 23917, 24061 E 3548 CB NET INTERNET LTDA - 81686 399,60
09/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000564 99,90
22/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/25693; 99,90
14/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/25693; 99,90
14/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/27617; 21/27948; 259,90
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007838 259,90
28/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/28227; 99,90
28/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/28262 39,80
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007842 99,90
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007842 39,80
TOTAL 1.198,80 1.198,80 1.198,80
SALDO A PAGAR 0,00


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