| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.365,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.365,33 | ||
| 02/08/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/160033; | 1.365,33 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 8190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.365,33 | ||
| TOTAL | 1.365,33 | 1.365,33 | 1.365,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
