Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO DE ESPUMOSO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
21.600,00 |
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| 26/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/23666; |
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1.800,00 |
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| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2023
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1.800,00 |
| 28/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/495; E/511; |
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3.600,00 |
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| 30/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 527; |
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1.800,00 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2023 - REF. NF 495 E 511
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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3.600,00 |
| 09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001784 |
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1.800,00 |
| 22/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 536; |
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1.800,00 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 536 |
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1.800,00 |
| 11/07/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 550; |
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1.800,00 |
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| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 550; |
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1.800,00 |
| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 560; |
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1.800,00 |
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| 16/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001794 |
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1.800,00 |
| 25/08/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 586; |
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1.800,00 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001797 |
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1.800,00 |
| 25/09/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/595; |
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1.800,00 |
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| 26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/595; |
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1.800,00 |
| 30/10/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/587; |
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1.800,00 |
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| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001844 |
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1.800,00 |
| 27/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 598; |
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1.800,00 |
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| 07/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 603; |
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1.800,00 |
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| 13/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001846 |
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1.800,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001847 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
