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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	821	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO SOCIAL DAS COMUNIDADES DE VILA BORÃO	160,00	1.920,00
12.00	SERRA DOS ENGENHOS	160,00	1.920,00
12.00	LINHA DOM JOÃO BECKER	160,00	1.920,00
12.00	EUCALIPTOS.	160,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO SOCIAL DAS COMUNIDADES DE VILA BORÃO SERRA DOS ENGENHOS LINHA DOM JOÃO BECKER EUCALIPTOS.	7.680,00
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/23656; 21/23657; 21/23654; 21/23658;		640,00
09/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007796			640,00
28/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/23932; U/23928; U/23931; U/23930; U/24080; U/24079; U/24076; U/24074;		1.280,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 24164; 24145; 24159; 24163;		640,00
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2023 - REF. NF 23932, 23928, 23931, 23930, 24080, 24079, 24076, 24074. CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.280,00
09/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000564			640,00
22/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/25696; 21/25705; 21/25699; 21/25701;		640,00
14/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/25696; 21/25705; 21/25699; 21/25701			640,00
14/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/26712; 21/26706; 21/26671; 21/26691;		640,00
27/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007838			640,00
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 21/28180; 21/28181; 21/28184; 21/28185;		640,00
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007842			640,00
25/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/29831; 21/29830; 21/29884; 21/29883;		640,00
18/09/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007852 Conforme Nota Fiscal Nº 21/29831; 21/29830; 21/29884; 21/29883;			640,00
25/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/154; 22/157; 22/153; 22/158;		640,00
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007856			640,00
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/2872; U/2876; U/2871; U/2877;		640,00
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000570			640,00
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 22/5834; 22/5833; 22/5829;		480,00
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 5828;		160,00
07/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 22/9335; 22/9336; 22/9331; 22/9350;		640,00
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862			160,00
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862			480,00
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 821/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007868			640,00
TOTAL		7.680,00	7.680,00	7.680,00
SALDO A PAGAR				0,00