Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JORDANA MAI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8353 |
Data de lançamento: |
07/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COZINHAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº286/2023. |
0,00 |
13.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2023 |
COZINHAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº286/2023. |
13.920,00 |
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| 09/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/34; |
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13.920,00 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2023
JORDANA MAI - MEI - 88539 |
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13.920,00 |
| TOTAL |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
