| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORDANA MAI MEI |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COZINHAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº286/2023. | 13.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | COZINHAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº286/2023. | 13.920,00 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/34; | 13.920,00 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2023 JORDANA MAI - MEI - 88539 | 13.920,00 | ||
| TOTAL | 13.920,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
