| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 8367 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. | 888,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. | 888,02 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/11656; 1/11659; | 888,02 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2023 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 888,02 | ||
| TOTAL | 888,02 | 888,02 | 888,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
