| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº155. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | VEÍCULO Nº155. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 840,00 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/903; | 840,00 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 8368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
