| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8404 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NO CEMITERIO. | 719,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | MATERIAIS PARA USO NO CEMITERIO. | 719,10 | ||
| 10/08/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/48427761; | 719,10 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 8404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,10 | ||
| TOTAL | 719,10 | 719,10 | 719,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
