| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE EUCLIDES KEITEL |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CÓPIAS DE CHAVES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÓPIAS DE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | CÓPIAS DE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA. | 100,00 | ||
| 10/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/11829; | 100,00 | ||
| 14/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211061 PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2023 JOSE EUCLIDES KEITEL - 72653 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
