Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8428 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GRAMA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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105 GRAMA EM LEIVA PARA O CAMPO DO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
1.741,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
105 GRAMA EM LEIVA PARA O CAMPO DO BAIRRO ARROIO. |
1.741,95 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/48532440; |
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1.741,95 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2023
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA - 87178 |
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1.741,95 |
| TOTAL |
1.741,95 |
1.741,95 |
1.741,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
