Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
SEVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO Nº195/2022 PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº285/2023 |
12.000,00 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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1.000,00 |
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| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; |
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1.000,00 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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1.000,00 |
| 06/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6; |
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1.000,00 |
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 12; |
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1.000,00 |
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| 06/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 17; |
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1.000,00 |
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| 16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17; |
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1.000,00 |
| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 12; |
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1.000,00 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22; |
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1.000,00 |
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| 07/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-7.000,00 |
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| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22; |
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1.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
