Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8530 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIA PARA A SECRETARIA NO DIA 11/08/23, EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS ACOMPANHAR A INTERNAÇÃO DE MENOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
DIÁRIA PARA A SECRETARIA NO DIA 11/08/23, EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS ACOMPANHAR A INTERNAÇÃO DE MENOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
150,00 |
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| 11/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 4195 |
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150,00 |
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| 12/09/2023 |
Pagamento de Empenho 8530/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
