| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 703,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 703,36 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 | 703,36 | ||
| 25/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar | 255,99 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 854/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 447,37 | ||
| TOTAL | 703,36 | 703,36 | 703,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE | 25/01/2023 | 255,99 | Lançada | |
| TOTAL | 255,99 |
