| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVA TNT |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DECORAÇÃO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 1.539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 1.539,00 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/1121; | 1.539,00 | ||
| 23/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2023 INOVA TNT - 92136 | 1.539,00 | ||
| TOTAL | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
