| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCAR DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIROS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | TROCAR DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIROS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 150,00 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/079; | 150,00 | ||
| 13/09/2023 | Pagamento de Empenho 8567/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007851 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
