| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 8570 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 6.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 6.485,00 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/131; | 6.485,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2023 CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 | 6.485,00 | ||
| TOTAL | 6.485,00 | 6.485,00 | 6.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
