| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS |
| Número do empenho: | 8587 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE CARTORIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE ESCRITURAS DE DOAÇÃO. | 2.593,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE ESCRITURAS DE DOAÇÃO. | 2.593,40 | ||
| 14/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 202049; 202050; 202051; 202052; 202053; 202054; 202055; | 2.593,40 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8587/2023 ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS - 87672 | 2.593,40 | ||
| TOTAL | 2.593,40 | 2.593,40 | 2.593,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
