Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8588 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/08/2023, VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CAD UNICO. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/08/2023, VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CAD UNICO. |
450,00 |
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| 14/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 88729, 12121 E 260604. |
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450,00 |
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| 12/09/2023 |
Pagamento de Empenho 8588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
