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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8596 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEPARTAMENTO DE COMPRA, LICITAÇÕES, PROCURADORIA JURÍDICA, DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA MILITAR NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2023. 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEPARTAMENTO DE COMPRA, LICITAÇÕES, PROCURADORIA JURÍDICA, DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA MILITAR NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2023. 5.400,00
14/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2094; 560,00
24/08/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2099; 900,00
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,00
12/09/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2103; 540,00
12/09/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2104; . 540,00
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2099; 900,00
25/09/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2107; 900,00
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 540,00
10/10/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 03; 540,00
16/10/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 04; 540,00
16/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 540,00
25/10/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; 880,00
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
10/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 540,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 540,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 880,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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