| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.996,00 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 3.996,00 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 8599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.996,00 | ||
| TOTAL | 3.996,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
