| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 8624 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.817,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.817,10 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/6105; | 1.817,10 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Empenho 8624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.817,10 | ||
| TOTAL | 1.817,10 | 1.817,10 | 1.817,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
