| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 550,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/77; | 550,00 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8659/2023, 79697 - LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO | 60,50 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Empenho 8659/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,50 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 17/08/2023 | 60,50 | Lançada | |
| TOTAL | 60,50 |
