| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
| Número do empenho: | 8674 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141. | 3.200,00 | ||
| 21/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/129; | 3.200,00 | ||
| 21/08/2023 | Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8674/2023, 65197 - ARLEI DA SILVA | 352,00 | ||
| 21/08/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8674/2023, 65197 - ARLEI DA SILVA | 56,80 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2023 ARLEI DA SILVA - 65197 | 2.791,20 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 18/08/2023 | 352,00 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/08/2023 | 56,80 | Lançada | |
| TOTAL | 408,80 |
