Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DERLY HELDER JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8714 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 31/08 E 01/09/23 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 31/08 E 01/09/23 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM. |
450,00 |
|
|
| 21/08/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
450,00 |
|
| 30/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2023
DERLY HELDER JUNIOR - 62203 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
