| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DERLY HELDER JUNIOR |
| Número do empenho: | 8714 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 31/08 E 01/09/23 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 31/08 E 01/09/23 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM. | 450,00 | ||
| 21/08/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 30/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2023 DERLY HELDER JUNIOR - 62203 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
