| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8720 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE JOVENS EMPREENDEDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE . | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | TRANSPORTE DE JOVENS EMPREENDEDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE . | 7.200,00 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48630250; | 7.200,00 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2023 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
