| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVARISTO PETRI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8721 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ABRIGOS- PARADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. | 2.800,00 | ||
| 21/08/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/35; | 2.800,00 | ||
| 04/10/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007854 PAGTO. REF. EMPENHO 8721/2023 ALVARISTO PETRI DOS SANTOS - 86676 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
