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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8725 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTINUAÇÃO DO EMPENHO 121/23. ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38. 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 CONTINUAÇÃO DO EMPENHO 121/23. ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 27 A 38. 12.000,00
21/08/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.157,47
21/08/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 114,14
21/08/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.308,72
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.271,61
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.308,72
29/09/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.146,95
29/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.146,95
10/11/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.028,49
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.028,49
29/11/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 840,11
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,11
28/12/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 869,89
28/12/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -5.534,23
29/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 869,89
TOTAL 6.465,77 6.465,77 6.465,77
SALDO A PAGAR 0,00


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