| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 8740 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/23 TRANSPORTE DE VEÍCULO Nº180 PARA REVISÃO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/23 TRANSPORTE DE VEÍCULO Nº180 PARA REVISÃO. | 60,00 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 88 | 60,00 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 8740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
