Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8742 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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18 PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.769,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
18 PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. |
1.769,40 |
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| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/48734510; |
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1.769,40 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8742/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.769,40 |
| TOTAL |
1.769,40 |
1.769,40 |
1.769,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
