| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 8742 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18 PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 1.769,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | 18 PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 1.769,40 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/48734510; | 1.769,40 | ||
| 01/11/2023 | Pagamento de Empenho 8742/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.769,40 | ||
| TOTAL | 1.769,40 | 1.769,40 | 1.769,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
