| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 20 A 22/08/2023. | 284,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 20 A 22/08/2023. | 284,75 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 729 | 284,75 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 8760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,75 | ||
| TOTAL | 284,75 | 284,75 | 284,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
