| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAIDES ALTMANN KOREN ME |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS FITOTERÁPICOS PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS COM OS PACIENTES DO SUS. | 1.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | MATERIAIS FITOTERÁPICOS PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS COM OS PACIENTES DO SUS. | 1.376,00 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/2639; | 1.376,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8764/2023 CLAIDES ALTMANN KOREN ME - 90786 | 1.376,00 | ||
| TOTAL | 1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
