| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 8806 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPOS E PLÁSTICO FILME PARA USO NA FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS. | 18,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | GUARDANAPOS E PLÁSTICO FILME PARA USO NA FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS. | 18,97 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48689578; | 18,97 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Empenho 8806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,97 | ||
| TOTAL | 18,97 | 18,97 | 18,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
