| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9080 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 | 557,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | REF. PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 | 557,28 | ||
| 25/08/2023 | liquidado cfe empenhos agosto 2023 | 557,28 | ||
| 25/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 292,17 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 9080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,11 | ||
| TOTAL | 557,28 | 557,28 | 557,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 25/08/2023 | 292,17 | Lançada | |
| TOTAL | 292,17 |
