| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA BASE DO SAMU. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA BASE DO SAMU. | 135,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/31309; | 135,00 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2023 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
