| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 9154 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 614,00 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2432; | 614,00 | ||
| 26/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001459 PAGTO. REF. EMPENHO 9154/2023 JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 | 614,00 | ||
| TOTAL | 614,00 | 614,00 | 614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
