| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI |
| Número do empenho: | 9176 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 141 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | VEÍCULO Nº 141 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 300,00 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 300,00 | ||
| 26/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001459 PAGTO. REF. EMPENHO 9176/2023 ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI - 91583 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
