| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 9189 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOS PARA OS NOVOS PROFESSORES NOMEADOS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | CADERNOS PARA OS NOVOS PROFESSORES NOMEADOS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 978,00 | ||
| 29/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/16884; | 978,00 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Empenho 9189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
