| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROTTA HOTEL STEFANIA ROTA KESTERKE |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA E INTEGRANTES DO MTG. | 1.765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA E INTEGRANTES DO MTG. | 1.765,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12283; | 1.765,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2023 ROTTA HOTEL STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 | 1.765,00 | ||
| TOTAL | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
