| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS. | 204,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS. | 204,76 | ||
| 30/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Outros Nº 543694; 8733; | 204,76 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Empenho 9219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,76 | ||
| TOTAL | 204,76 | 204,76 | 204,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
