| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 9222 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS INJETÁVEIS PARA USO NOS ESF'S. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS INJETÁVEIS PARA USO NOS ESF'S. | 225,00 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 3/347478; | 225,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9222/2023 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
