| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE GISELE MORAES |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO Á SERVIDORA DE PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO NO DIA 29/08/2023. | 84,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | REEMBOLSO Á SERVIDORA DE PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO NO DIA 29/08/2023. | 84,01 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 10521 | 84,01 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9225/2023 CAROLINE GISELE MORAES - 85174 | 84,01 | ||
| TOTAL | 84,01 | 84,01 | 84,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
