Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9227 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2023, CFE CONTRATO Nº289/2023. |
0,00 |
16.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2023, CFE CONTRATO Nº289/2023. |
16.992,00 |
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| 29/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/21; 1/22; |
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16.992,00 |
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| 24/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9227/2023
Lumini Decor COmercio e Servios LTDA - 92140 |
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16.992,00 |
| TOTAL |
16.992,00 |
16.992,00 |
16.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
