| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9227 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DECORAÇÃO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2023, CFE CONTRATO Nº289/2023. | 16.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2023, CFE CONTRATO Nº289/2023. | 16.992,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/21; 1/22; | 16.992,00 | ||
| 24/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9227/2023 Lumini Decor COmercio e Servios LTDA - 92140 | 16.992,00 | ||
| TOTAL | 16.992,00 | 16.992,00 | 16.992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
