Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MINAS LIGHT COMERCIAL E LOCAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9228 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº290/2023 |
0,00 |
15.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº290/2023 |
15.120,00 |
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| 21/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/10; |
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15.120,00 |
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| 24/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9228/2023
MINAS LIGHT COMERCIAL E LOCACAO LTDA - 92141 |
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15.120,00 |
| TOTAL |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
